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柳州市科学技术局2017部门预算及“三公”经费预算公开说明
2017-02-10 11:08:00      来源:柳州市科技局

根据《中华人民共和国预算法》的有关规定以及《柳州市人民政府办公室关于编制市本级2017年部门预算和2017-2019年部门中期财政规划的通知》(柳政办〔2016〕108号)要求,结合本部门工作职能及2017年工作计划,编制了本部门2017年部门预算,现将有关情况说明如下:

第一部分:部门概况

一、柳州市科学技术局及所属事业单位概况

(一)基本情况(基本职能、主要工作目标等)

1、主要职责

1)组织贯彻国家、自治区有关科学技术的方针、政策、法规;研究提出全市科技发展和科技促进经济、社会发展的政策措施,推动全市科技创新体系建设,提高柳州市科技创新能力。

2)组织编制柳州市科技发展中长期规划和年度计划;研究提出柳州市科技发展优先领域和科技促进经济、社会发展的重大问题。

3)研究提出柳州市科技体制改革的政策、措施,指导、推进全市科技体制改革工作,推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新和机制。

4)负责归口管理的科学事业费、科学技术研究与开发经费(原科技三项费用)等有关费用的预、决算,合理使用科技经费,管好用好科技发展基金。

5)负责高新技术产业化计划、科技攻关计划、新产品试制与中间试验计划、农业科技发展计划、“星火”计划、重大科技成果推广计划等科技开发计划的制订和组织实施;引导企业用高新技术改造传统产业;指导全市民办科技工作;协同有关部门推进企业和农村科技进步。

(6)组织制订国际科技合作与交流计划,负责科技合作项目的人才引进和科技人员出国出境的审核、报批工作。

(7)归口管理本市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场等工作,协调、指导全市技术开发服务机构工作,推进企业与高等院校、科研院所开展产学研活动。

(8)负责科技统计和软科学研究管理工作。

9)牵头全市科学技术普及工作,组织制订科学技术普及工作规划,实行政策引导和进行督促检查,推动科学技术普及工作发展;负责市科普工作联席会议办公室工作。

10)负责管理本市知识产权工作。

(11)指导、协调县(区)科技工作;负责对县(区)党政领导班子和行业主管部门领导班子科技与经济结合工作进行目标考核。     

(12)承办市人民政府和自治区科技厅交办的其他事项。

2、2017年本部门主要工作安排

2017年是实施十三五规划的重要一年,我局将按照《柳州市科技创新十三五规划》推进工作,加强工作统筹,充分发挥科技支撑引领作用,深化改革,集中资源,加大创新投入,在重点产业领域和关键技术环节上取得决定性成果,开创我市科技创新工作的新局面。

(1)深化党组织建设,提高全员素质。贯彻落实党的十八届六中全会精神,坚决执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》。深入开展两学一做学习教育,加强整改落实,建章立制,开好民主生活会和组织生活会。加强干部理论学习和素质培养,重点组织开展局党组中心组学习、全局干部理论学习、科技能力提升培训。强化干部管理,深化作风效能建设。加强党风廉政建设,重点落实两个责任,抓好党风廉政建设的宣传教育、责任落实、制度建设、案件查办和干部监督。促进机关作风建设,重点培养服务、创新、宽容、有为科技干部精神。继续做好党员发展培养。

(2)深化科技创新体制改革,构建创新机制。深化科技体制改革,全面实施创新驱动发展战略,紧紧围绕市委、市政府的中心工作,把创新驱动发展作为优先发展战略,摆在经济社会发展全局的核心位置。认真贯彻落实全区创新驱动大会精神,研究出台推进我市创新体系建设,加快建设创新型柳州的系列文件及配套政策,着重在新兴产业和中小企业创新能力提升、科技型企业培育、创新研发平台和公共服务平台构建、政产学研联盟建设、完善财政科技投入管理等方面研究出台贴近实际、具有较强针对性和操作性的系列创新激励政策,引导企业成为研发投入的主体、科技创新的主体和技术集成应用的主体。

3)完善创新政策,激发创新活力。2016—2017年初,拟根据全区创新驱动发展大会“1+8”政策文件,力争出台我市创新驱动发展“1+N”政策文件,包括:《关于实施创新驱动发展战略的决定》、《柳州战略性新兴产业创新发展实施方案》、《加快柳州科技创新平台和载体建设实施办法》、《深化高校和科研院所体制机制改革的实施意见》、《加强高层次创新型人才队伍建设实施办法》、《加大财政科技经费投入与改进财政科技经费管理的若干意见》、《进一步强化企业创新主体地位的实施办法》、《贯彻落实中国制造2025的实施意见》、《大力推进大众创业万众创新的实施方案》、《柳州市科技创新十三五规划》等一系列激励政策和措施,积极营造科技发展的良好环境,使全市上下形成共识,凝心聚力,合力创新。

(4)加大工业科技创新,增强创新驱动发展能力。落实孵化器、众创空间和国家高新技术企业培育工作任务,新增市级以上众创空间30个、市级以上孵化器15个、国家高新技术企业30家,加强培训与政策宣传,提高认识,调动民资、民营企业投资建设孵化器和众创空间的积极性,提高运营管理水平;重点支持建立自治区级以上工程技术研究中心企业立项,支持创新型企业立项;鼓励依托企业建立自治区级工程技术研究中心,对申报认定的企业给予资金补助;组织对工程技术研究中心建设成效进行考察,对建设成效优秀的给予奖励补助;做好落实奖励补助科技企业孵化器和众创空间发展的有关政策。

5)推进农业科技创新,助力精准脱贫。配合自治区做好贫困村科技特派员选派工作;做好科技项目信息管理系统建设工作,提高项目的显效性;举办柳州市农业科技项目申报、策划培训工作;加强新农村建设、科技扶贫和农村科技培训工作;开展农业创新创业科技服务工作,建设4家以上星创天地,2家以上自治区农业科技园区。

6)加快科技成果转化,提升科技产业能力。继续拓展与高校和科研院所的多层次合作;深化与长三角、东盟、黔桂粤高铁经济带试验区等区域的科技合作,引进或合作研发一批产业共性技术和关键技术,鼓励企业以项目为纽带与科研院所全面合作;积极创建产学研合作示范基地;优选一批对全市产业发展有重要推进作用的重大科技成果和共性关键技术进行引进、推广和应用;依托我市重点企业和国内重点高校院所实施一批技术转移合作项目。

7)加强知识产权保护,增强自主创新能力。深化知识产权宣传教育普及工作;进一步推进企业知识产权示范和贯标工作;推进知识产权试点城市的建设;改革专利资助及奖励奖励政策,提升专利质量,鼓励中小微企业的专利拥有,注重专利申请与专利授权,侧重企业和研发机构的申请;继续加强知识产权人才培养。

8)推动科技助力民生,助力美丽柳州。在人口健康、生态环境、公共安全、城镇发展等与民众生活及社会化服务密切相关的科技领域,力争让更多的科技成果惠及普通民众;按照低碳循环发展,推动我市可持续发展实验区的有关创建工作;支持绿色清洁生产,推进传统制造业绿色改造;积极参与实施大气、水、土壤污染防治行动计划。

9)加强科技创新宣传,促进科学技术全面普及。充分利用平台进行宣传,通过科技活动周、宣传周和博览会等进行科普宣传;充分利用各种载体进行宣传,通过柳州市科技信息网、微信公众号和纸质媒体等进行科普宣传,积极营造大众创业、万众创新的浓厚氛围。

(二)部门机构设置

柳州市科学技术局是主管科技工作的市人民政府工作部门,科学技术局机关设置8个科室,直属事业单位5个,科技兴市领导小组办公室、科学技术情报研究所、科学技术开发交流中心、科学技术培训中心、自动化科学研究所。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为179人,其中行政编制32人,事业编制147人。实有财政供养人数109人,其中行政在职25人,事业在职83人,离退休人员99人(其中离休1人)。具体情况如下:

(一)机关本级

人员编制总数为32人,其中行政编制32人。实有财政供养人数26人,其中行政在职25人,离退休人员33人(其中离休1人)。

(二)所属事业单位

人员编制总数为147人,事业编制147人。实有财政供养人数83人,事业在职83人,离退休人员66人(其中离休0人)。

机构设置及人员情况表如下:

机构和人员情况表

第二部分:柳州市科学技术局2017年部门预算公开表

详见附表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算14220.70万元,同比减少327.54万元,同比下降2.25%。其中:

1.一般公共预算资金14210.70万元,比上年减少 337.54 万元,下降2.32%:

(1)经费拨款(补助)13977.14万元,比上年减少 412.1万元,下降2.86%;

(2)纳入预算管理的非税收入安排的资金233.56万元,比上年增加 74.56万元,增长45.89 %:

①行政事业性收费收入219.00万元,比上年增加 60万元,增长 37.74%;

②国有资源(资产)有偿使用收入14.56万元,比上年增加 14.56  万元,增长 100%;

2.上年结余(结转)收入10.00万元,增长 100 %:其中经费拨款(补助)结余(结转) 10.00 万元。

收入预算增减变化的主要原因:

1、一般公共预算资金下降原因主要为退休人员退休工资转到柳州市社会保险事业局发放,不再纳入单位年度预算,因此2017年预算中人员经费减少。

2、行政事业性收费收入和纳入预算管理的非税收入安排的资金比上年增加,增加的主要原因:①差额拨款事业单位按人社局核定工资标准及柳州市本级2017年部门预算财政拨款基本支出定额标准核算单位负担社会保障缴费支出增加;②差额拨款事业单位补充公用办公经费支出;③退体人员特需费用支出;④创新型、高新技术企业培养、科技咨询服务等科技服务收入和支出增加。

3、国有资源(资产)有偿使用收入增加的主要原因:门面租金返还收入14.56万元做为办公大楼日常维修和电梯日常维护经费。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算14220.70万元(本年度支出预算14210.7万元,使用上年度结余资金10万元),其中:基本支出934.56万元,占支出总预算6.57%,同比减少437.75万元,同比下降31.90%;项目支出13286.14万元(其中使用上年结余资金10万元),占支出总预算93.43%,同比增加110.21万元,同比增长0.84%。

2017年度基本支出同比下降,主要原因为退休人员退休工资转到柳州市社会保险事业局发放,不再纳入单位年度预算。节约日常办公经费,减少不必要的日常开支,因此2017年预算基本支出经费减少。2017年度项目经费同比增加,主要原因为加大科技项目扶持力度,科技三项经费增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)科学技术支出14068.99万元,占本年支出预算合计 98.94%,同比减少115.89万元,同比下降0.82 %。

(2)社会保障和就业支出13.02万元,占本年支出预算合计  0.09%,同比减少205.92万元,同比下降94.05%。

(3)医疗卫生与计划生育支出45.80万元,占本年支出预算合计  0.32 %,同比减少3.53万元,同比下降7.16%。

(4)住房保障支出92.89万元,占本年支出预算合计0.65 %,同比减少2.2万元,同比下降2.31%。

2.本年支出按支出结构分类划分,共分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出934.56万元,占本年支出预算合计6.57%,同比减少437.75 万元,下降31.90%。其中:

工资福利支出预算733.36万元,占基本支出预算78.47%,同比增加15.77万元,同比增长2.20%

商品和服务支出94.5万元,占基本支出预算10.11%,同比增加27.18万元,同比增长40.37%

对个人和家庭的补助支出预算106.7万元,占基本支出预算11.42%,同比减少480.7万元,同比下降81.84%

(2)项目支出预算

项目支出13286.14万元(其中使用上年度结余资金10万元),占本年支出预算合计 93.43%,同比增加 110.21 万元,增长0.84 %。其中:

工资福利支出预算138.38万元,占项目支出预算1.04%,同比增加24.8万元,同比增长21.83%。

商品和服务支出12997.46万元(其中使用上年度结余资金10万元),占项目支出预算97.83%,同比减少24.59万元,同比下降0.18%。

对个人和家庭的补助支出预算43.8万元,占项目支出预算0.33%,同比增加24万元,同比增长121.21%。

其他资本性支出预算106.5万元,占项目支出预算0.80%,同比增加89万元,同比增长508.57%。

二、柳州市科学技术局2017年财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出13977.14万元,其中基本支出934.56万元,项目支出13042.58万元。基本支出同比减少437.75万元,同比下降31.90%,主要原因为退休人员退休工资转到柳州市社会保险事业局发放,不再纳入单位年度预算;项目支出同比增加25.65万元,上升0.1%,增加主要原因为加大科技项目扶持力度,科技三项经费增加。   

2017年财政拨款支出预算具体支出预算如下:

行政运行334.97万元,其中基本支出334.97万元。主要用于局机关人员工资、社会保险、工会经费、日常公用经费(电信费、水电费等开支)。

一般行政管理事务(科学技术管理事务)38.44万元,其中项目支出38.44万元,主要用于国防动员委员会科技动员办公室工作经费、物业管理费、知识产权局业务费。

其他科学技术管理事务支出95万元,其中项目支出95万元,主要用于产学研工作活动经费、国家区市科技活动周经费、技术合同认定、科技成果登记及鉴定工作经费、科技服务业工作经费、科技三下乡五进厂科技宣传科技统计工作经费、科普工作联席会议工作经费、柳州市村级特派员工作经费。

归口管理的行政单位离退休13.02万元,其中基本支出13.02万元,主要用于离休干部的离休工资,离休干部退养特需费。

行政单位医疗16.79万元,其中基本支出16.79万元,主要用于行政单位医疗保险费用。

事业单位医疗29.01万元,其中基本支出29.01万元,主要用于事业单位医疗保险费用。

住房公积金92.89万元,其中基本支出92.89万元,主要用于行政事业单位人员的住房公积金。

机构运行(科技研究与开发、科技条件与服务和应用研究)支出447.88万元,其中基本支出447.88万元,主要用于二层事业单位人员工资、社会保险、工会经费、日常公用经费等开支。

其他技术研究技术与开发支出39.82万元,其中项目支出39.82万元,主要用于创建中国创新驿站基层试点工作经费、沪—桂技术转移平台对接和跟踪服务及数据运行维护工作经费、柳州市科技成果与知识产权交易服务平台维护费、柳州市重大技术难题调研及技术需求对接服务经费、清退养老补充经费。

技术创新服务体系支出95.74万元,其中项目支出95.74万元,主要用于SYB后续创业扶持、科技金融综合服务、面向重点创业专项培训、企业定向培训服务、清退养老保险后定额补助、《科技快报》出版费、《企业知识产权管理规范》服务机构建设及示范费、创新型高新技术企业培育、国家级示范生产力促进中心条件提升工程、科技期刊购置、科技咨询服务、“两服务”专项服务平台建设、柳州市新农村创业培训服务平台建设、数据库资源购置、网络平台设备维护、网站机房日常运行维护、重点企业专利专项咨询服务。

其他应用研究支出101.58万元,其中项目支出101.58万元。主要用于工业机器人技术应用一包方式培训、广西缫丝自动化工程技术研究中心平台运行费、网络运行维护费、广西工业机器人工程中心组建运行经费、国家机器人工程技术中心柳州分中心组建及运行、科研实验室维护费、清退养老保险定额补助。

应用技术研究与开发经费12672万元(含支持宝骏二期发展资金),其中项目经费12672万元。主要用科研机构与创新团队研发能力建设、科技创新服务体系能力建设、软科学研究、科技政策引导专项、重点新产品新技术研发计划、科技型中小企业创新发展计划经费、科技政策后补助专项、现代农业产业化关键技术研究与示范项目、科技支撑农业产业科技示范建设、农业科技创新平台建设与服务项目、新农村科技示范与科普基地建设、市科技惠民计划专项、中医、壮医、瑶医等现代医药技术研究及产业化开发专项、生态柳州科技发展支撑专项(节能减排、循环经济和大气污染防治等、柳州科技发展支撑专项(公共安全、健康安全和科技合作与成果领域、国际先进技术引进与合作研究开发、对外技术合作研究与推广示范、重大技术产学研合作研究与成果转化示范、成果领域转化平台及专业服务机构、知识产权领域、其他专项经费、市科技进步奖等费用支出。
   三、2017年部门预算安排“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排“三公”经费预算情况

2017年部门预算安排“三公”经费支出预算20.43 万元,比上年减少8.53万元,下降29.45%。其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元, 公务接待费支出预算14.43万元, 公务用车购置费0万元,公务用车维护费支出预算6万元。

(二)2017年一般公共预算资金安排“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排“三公”经费支出预算20.43 万元,比2016年预算28.96万元,减少8.53万元,下降29.45%。增减主要原因是:

1、因公出国(境)费用2017年预算 0 万元, 比上年减少 0 万元,同比无增减变化。

2、公务接待费2017年预算14.43万元, 比上年增加2.77万元,增长23.76%,增加的原因为:开展“两创”活动、科技交流活动增加。

3、公务用车购置费2017年预算0万元,同比增减无变化。公务用车维护费2017年预算6万元, 比上年减少 6.3万元,下降51.22%,下降的原因为:2016年已完成行政单位公务用车改革,从严控制公务用车使用费用。

四、政府采购情况说明

2017年政府采购预算按照《柳州市人民政府办公室关于公布2016-2017年柳州市政府集中采购目录及限额标准的通知》(柳政办〔2015〕126号)的要求编制。

(一)本年度纳入政府采购预算的金额为850.44万元,增加600.34万元,增长240%。其中:一般公共预算资金840.44万元,增加590.34万元,增长236.04%;使用上年结余(结转)资金10.00万元,增加10.00万元,增长100%。

(二)按政府采购项目类型划分,集中采购175.64 万元(其中:货物类采购110.2万元,服务类采购65.44万元)、分散采购674.8万元(其中:货物类采购14.80万元,服务类采购660.00万元)。

五、其他重要事项情况说明

1、预算绩效信息情况说明

纳入预算绩效管理的项目29个,占总项目数量的80%,金额11798.5万元,占总项目资金88.80%(最后以财政批复的为准)。

2、国有资产占有使用情况说明

柳州市科学技术局国有资产账面价值总额为1851.1万元,其中固定资产账面价值总额为1849.41万元,无形资产账面价值总额为1.69万元。固定资产主要是单位办公用房、二层事业单位公务用车辆、办公设备等。单位办公用房为1519.05万元,占总资产的82.06%;公务用车辆为197.79万元,占总资产的10.68%;办公设备为132.57万元,占总资产的7.16%。无形资产(办公软件)1.69万元,占总资产的0.1%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 柳州市科学技术局

                  二0一七年二月六日

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