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科技局2014年度部门决算公开
2015-11-20 10:11:00      来源:柳州市科技局

  

  第一部分:柳州市科学技术局概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:柳州市科学技术局2014年部门决算报表

  表一:2014年度收入支出决算总表

  表二:2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表

  表三:2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

  第三部分:柳州市科学技术局2014年度部门决算情况说明

  一、2014年度收入支出决算总体情况

  二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况

  三、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

  第一部分:柳州市科学技术局概况

  一、主要职能

  1.组织贯彻国家、自治区有关科学技术的方针、政策、法规;研究提出全市科技发展和科技促进经济、社会发展的政策措施,推动全市科技创新体系建设,提高柳州市科技创新能力。

  2.组织编制柳州市科技发展中长期规划和年度计划;研究提出柳州市科技发展优先领域和科技促进经济、社会发展的重大问题。

  3.研究提出柳州市科技体制改革的政策、措施,指导、推进全市科技体制改革工作,推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新和机制。

  4.负责归口管理的科学事业费、科学技术研究与开发经费(原科技三项费用)等有关费用的预、决算,合理使用科技经费,管好用好科技发展基金。

  5.负责高新技术产业化计划、科技攻关计划、新产品试制与中间试验计划、农业科技发展计划、“星火”计划、重大科技成果推广计划等科技开发计划的制订和组织实施;引导企业用高新技术改造传统产业;指导全市民办科技工作;协同有关部门推进企业和农村科技进步。

  6.组织制订国际科技合作与交流计划,负责科技合作项目的人才引进和科技人员出国出境的审核、报批工作。

  7.归口管理本市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场等工作,协调、指导全市技术开发服务机构工作,推进企业与高等院校、科研院所开展产学研活动。

  8.负责科技统计和软科学研究管理工作。

  9.牵头全市科学技术普及工作,组织制订科学技术普及工作规划,实行政策引导和进行督促检查,推动科学技术普及工作发展;负责市科普工作联席会议办公室工作。

  10.负责管理本市知识产权工作。

  11.指导、协调县(区)科技工作;负责对县(区)党政领导班子和行业主管部门领导班子科技与经济结合工作进行目标考核。

  12.承办市人民政府和自治区科技厅交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  (一)柳州市科学技术局

  (二)柳州市科技兴市领导小组办公室

  (三)柳州市科技情报研究所

  (四)柳州市科技培训中心

  (五)柳州市科技开发交流中心

  (六)柳州市自动化科学研究所

  第二部分:柳州市科学技术局2014年部门决算报表

  表一:2014年度收入支出决算总表

  单位:万元

    

    

  项目

  决算数

  项目

  决算数

  一、财政拨款

   3852.97

  一、一般公共服务

   

  二、事业收入

   

  二、外交

   

  三、事业单位经营收入

   

  三、教育

   

  四、其他收入

   946.59

  四、科学技术

   3746.36

  五、上级补助收入

   28.60

  五、文化体育与传媒

   

   

  六、社会保障和就业

   191.07

   

   

  七、医疗卫生与计划生育

   87.39

  八、资源勘探信息等支出

  24.94

   

   

  九、住房保障支出

   70.43

  十、其他支出

  0.40

  本年收入合计

  4828.16

  本年支出合计

   4120.59

   用事业基金弥补收支差额

   

  结余分配

   

   上年结转

   2045.74

  结转下年

   2753.31

   

   

   

  收入总计

  6873.90

  支出总计

   6873.90

  

  

  表二:2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  上年结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  合计

  基本支出结转和结余

  项目支出结转和结余

  合计

  基本支出

  项目支出

  合计

  基本支出结转和结余

  项目支出结转和结余

   

  合 计

  873.63

  2.98

  870.65

  3852.97

  3599.82

  1393.32

  2206.50

  1126.78

  3.18

  1123.60

  206

  科学技术支出

  718.89

  1.30

  717.59

  3430.31

  3225.99

  1044.43

  2181.55

  923.20

  1.92

  921.28

  20601

  科学技术管理事务

  13.61

  1.30

  12.31

  453.59

  461.65

  288.40

  173.26

  5.54

  1.92

  3.62

  2060101

  行政运行

  1.30

  1.30

   

  289.02

  288.40

  288.40

   

  1.92

  1.92

   

  2060102

  一般行政管理事务

  12.25

   

  12.25

  64.56

  73.23

   

  73.23

  3.57

   

  3.57

  2060199

  其他科学技术管理事务支出

  0.07

   

  0.07

  100.00

  100.02

   

  100.02

  0.05

   

  0.05

  20603

  应用研究

   

   

   

  456.78

  456.78

  421.26

  35.52

   

   

   

  2060301

  机构运行

   

   

   

  421.26

  421.26

  421.26

   

   

   

   

  2060399

  其他应用研究支出

   

   

   

  35.52

  35.52

   

  35.52

   

   

   

  20604

  技术研究与开发

  685.28

   

  685.28

  2123.68

  1913.30

  63.25

  1850.05

  895.66

   

  895.66

  2060401

  机构运行

   

   

   

  53.92

  53.92

  53.92

   

   

   

   

  2060402

  应用技术研究与开发

  662.55

   

  662.55

  365.00

  634.77

   

  634.77

  392.78

   

  392.78

  2060499

  其他技术研究与开发支出

  22.73

   

  22.73

  1704.76

  1224.61

  9.32

  1215.28

  502.89

   

  502.89

  20605

  科技条件与服务

   

   

   

  392.26

  392.26

  271.53

  120.72

   

   

   

  2060501

  机构运行

   

   

   

  271.53

  271.53

  271.53

   

   

   

   

  2060502

  技术创新服务体系

   

   

   

  120.72

  120.72

   

  120.72

   

   

   

  20699

  其他科学技术支出

  20.00

   

  20.00

  4.00

  2.00

   

  2.00

  22.00

   

  22.00

  表二:2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表(续表一)

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  上年结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  合计

  基本支出结转和结余

  项目支出结转和结余

  合计

  基本支出

  项目支出

  合计

  基本支出结转和结余

  项目支出结转和结余

  2069999

  其他科学技术支出

  20.00

   

  20.00

  4.00

  2.00

   

  2.00

  22.00

   

  22.00

  208

  社会保障和就业支出

  191.07

  191.07

  191.07

  20805

  行政事业单位离退休

   

   

   

  191.07

  191.07

  191.07

   

   

   

   

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

   

   

   

  191.07

  191.07

  191.07

   

   

   

   

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  0.98

  0.98

   

  86.95

  87.39

  87.39

   

  0.55

  0.55

   

  21005

  医疗保障

  0.98

  0.98

   

  86.95

  87.39

  87.39

   

  0.55

  0.55

   

  2100501

  行政单位医疗

  0.98

  0.98

   

  34.85

  35.29

  35.29

   

  0.55

  0.55

   

  2100502

  事业单位医疗

   

   

   

  52.10

  52.10

  52.10

   

   

   

   

  215

  资源勘探信息等支出

  153.06

   

  153.06

  74.21

  24.94

   

  24.94

  202.32

   

  202.32

  21502

  制造业

   

   

   

  8.21

  8.21

   

  8.21

   

   

   

  2150299

  其他制造业支出

   

   

   

  8.21

  8.21

   

  8.21

   

   

   

  21508

  支持中小企业发展和管理支出

  153.06

   

  153.06

  66.00

  16.74

   

  16.74

  202.32

   

  202.32

  2150804

  科技型中小企业技术创新基金

  153.06

   

  153.06

   

  16.74

   

  16.74

  136.32

   

  136.32

  2150805

  中小企业发展专项

   

   

   

  66.00

   

   

   

  66.00

   

  66.00

  221

  住房保障支出

  0.71

  0.71

   

  70.43

  70.43

  70.43

   

  0.71

  0.71

   

  22102

  住房改革支出

  0.71

  0.71

   

  70.43

  70.43

  70.43

   

  0.71

  0.71

   

  2210201

  住房公积金

  0.71

  0.71

   

  70.43

  70.43

  70.43

   

  0.71

  0.71

   

  2014年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  单位:万元                

  项目

  2014年决算数

  合计

   81.01

  1.因公出国(境)费用

   6.20

  2.公务接待费

   10.86

  3.公务用车费

   63.95

  其中:(1)公务用车运行维护费

   62.67

      2)公务用车购置

   1.28

  

  

  第三部分:柳州市科学技术局2014年度部门决算情况说明

  一、2014年度收入支出决算总体情况

  (一)收入总计4828.16万元。

  1.财政拨款收入3852.97万元,为市本级财政当年拨付的资金。

  2.其他收入946.59万元,为预算单位在财政拨款收入

  事业收入经营收入之外取得的收入。如:本级财政横向拨款2.70万元;非本级财政拨款271.63万元;利息收入5.01万元;区厅、市级研发经费655.76万元;住房基金11.49万元。

  3.上级补助收入28.60万元。为我局系统内的1个二层单位获得的补助收入。

  4.上年结转和结余2045.74万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (二)支出总计4120.59万元。包括:

  1、科学技术(类)3746.36万元:主要用于本局科学技术方面的支出。

  2社会保障和就业(类)191.07万元:主要用于缴纳本局职工的社会保险经费,及按国家规定发放的本局离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  3资源勘探信息等(类)24.94万元:主要用于科技局本级在中小企业创新工作方面支出。

  4.住房保障支出(类)70.43万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  5医疗保障(类)87.39万元:主要用于按照国家规定给职工缴纳的医疗保险经费。

  6.其他支出(类)0.4万元:主要用于不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

  二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况

  柳州市科学技术局2014年度公共预算财政拨款支出   3599.82万元,其中:基本支出1393.32万元,项目支出2206.50   万元。按款级科目列示分析如下:

  1.科学技术管理事务(款)461.65万元,其中:基本支出288.40万元(人员经费252.84万元、日常公用经费35.56万元),项目支出173.25万元。

  2.应用研究(款)456.78万元,其中:基本支出421.26万元(人员经费405.82万元、日常公用经费15.44万元),项目支出35.52万元。

  3.技术研究与开发(款)1913.30万元,其中:基本支出63.25万元(人员经费59.22万元、日常公用经费4.03万元),项目支出1850.05万元。

  4.科技条件与服务(款)392.25万元,其中:基本支出271.53万元(人员经费255.16万元、日常公用经费16.37万元),项目支出120.72万元。

  5.其他科学技术支出(款)2万元,其中:基本支出0,项目支出2万元。

  6.行政事业单位离退休(款)191.07万元,其中:基本支出191.07万元(人员经费191.07万元、日常公用经费0万元),项目支出0

  7.医疗保障(款):87.39万元,其中:基本支出87.39万元(人员经费87.39万元、日常公用经费0万元),项目支出0

  8.制造业(款):8.21万元,其中:基本支出0,项目支出8.21万元。

  9. 支持中小企业发展和管理支出(款):16.74万元,其中:基本支出0,项目支出16.74万元。

  10.住房改革支出(款):70.43万元,其中:基本支出70.43(人员经费70.43万元、日常公用经费0万元),项目支出0

  三、公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  2014年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.20万元;公务用车购置及运行费支出决算63.95万元;公务接待费支出决算10.86万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出6.20万元。全年使用财政拨款安排财政拨款安排的出国(境)团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容主要为培训经费。

  (二)公务用车购置及运行费支出63.95万元。其中:

  公务用车购置支出1.28万元(车辆购置税)。公务用车运行支出62.67万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展科学技术方面业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014柳州市科学技术局6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆,全年运行费支出62.67万元,平均每辆4.48万元。

  (三)公务接待费支出10.86万元。全部为国内公务接待支出。

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